Faturas

Para melhorar sua experiência geral de cobrança, nosso sistema de faturamento inclui os seguintes características.

Agrupamentos personalizáveis:

• Por padrão, uma fatura mensal é gerada para cada conta de cliente. Opcionalmente, você pode solicitar que as faturas futuras sejam divididas em faturas separadas — agrupadas por IBX, ordem de compra, categoria de produto, cobranças recorrentes vs. únicas, etc.
• Para revendedores, suas cobranças são agrupadas e totalizadas separadamente para que você possa diferenciá-las das cobranças de seus clientes. Isso você a conciliar suas faturas mais rapidamente e permite que você cobre seus clientes com mais facilidade.

• Para personalizar a forma como as cobranças são agrupadas nas suas faturas, entre em contato com o Suporte.
• Para solicitar personalizações de grupo, você deve incluir seu número de conta no assunto do e-mail.

Vários formatos de arquivo:

• Os formatos de arquivo disponíveis podem variar dependendo do seu país, idioma e tipo de conta.
• Para a maioria das contas, você pode baixar suas faturas em formato PDF ou XLS.
• As faturas em PDF também são enviadas por e-mail para sua organização. As instruções e condições de pagamento são exibidas na primeira página da fatura em PDF.
• Duas versões de cada fatura estão disponíveis para download — uma fatura detalhada e uma fatura resumo . Para países que exigem documentos de fatura do governo, arquivos adicionais podem estar disponíveis para download (como um Boleto ou Nota Fiscal (NF)).

Suporte a vários idiomas:

• Todas as faturas estão disponíveis em inglês. Caso o idioma designado para a sua conta de cobrança não seja o inglês, serão exibidas duas cópias de cada fatura: uma em inglês e outra no idioma designado.
• Para alterar o idioma preferido da sua conta de faturamento, entre em contato com o Suporte.

Visualização de faturas e pagamentos

No menu Operações, selecione Histórico de cobrança.

Observação: Se você não conseguir acessar as informações de faturamento no Portal do Cliente, entre em contato com o administrador do portal para obter permissões.

É exibida uma lista de faturas, agrupadas por número da conta. A coluna Valores Devidos mostra o valor líquido da sua fatura.

Localize a conta desejada por:

• Classificando as linhas por número de conta ou nome da conta.
• Pesquisando o nome da conta.

Clique no nome da conta para acessar o Resumo da Conta.

Resumo da conta

• A primeira aba a ser exibida é a de detalhes da Fatura/Nota de Crédito. Os Valores Devidos serão exibidos nesta aba. Ela mostrará o valor líquido da sua fatura dos últimos 12 meses. Isso inclui transações agendadas, mas exclui pagamentos não aplicados e notas de crédito. Para transações em múltiplas moedas, os valores são calculados com base na taxa de câmbio vigente na data da atualização.

  

  Os itens são exibidos em pedido decrescente de data (os mais recentes no topo).

  observação

• Para faturas e notas de crédito, a coluna Data mostra a data em que a fatura ou nota de crédito foi gerada.

• A coluna Detalhes da transação mostra informações relevantes dependendo da conta para identificar faturas importantes.

  • As contas de revendedor mostram detalhes da conta cobrada, como: nome da conta do revendedor, nome da subconta, contagem de subcontas.
  • Contas diretas mostram a contagem de IBX cobrada. :::

Você pode busca por número de transação, filtrar por data, local ou tipo de transação. Os administradores de contas de revendedor podem identificar e filtrar faturas por cliente final.

• Clique no número da transação para ver os detalhes da Fatura ou da Nota de Crédito. Para contas com acesso restrito aos detalhes da transação, faça o download do documento da fatura para visualizar as informações.

• Nos detalhes da Fatura ou Nota de Crédito, pesquise por número do documento, filtre por categoria de produto, tipo de cobrança periódica ou código de localização do centro de dados.

  Clique na engrenagem para escolher colunas que deseja mostrar ou ocultar, como Números de documentos, Referência do cliente, Localização e Preço unitário.

• Selecione a aba Pagamentos para acessar o histórico de pagamentos dos últimos 12 meses. Os registros de pagamento são exibidos em ordem decrescente de data, com o pagamento mais recente aparecendo no topo.

  • A coluna Número do Pagamento exibe um número de referência exclusivo atribuído a cada pagamento.
  • A coluna Data do Pagamento indica a data em que o pagamento foi recebido.
  • A coluna Valor Original mostra o valor total recebido em cada pagamento.
  • A coluna Status do Pagamento indica se o pagamento foi totalmente aplicado e finalizado ou se há algum valor restante que não foi aplicado a uma fatura, permanecendo, portanto, em aberto.

  Você pode busca por número de pagamento, filtrar por período ou status. Você também pode visualizar notas relacionadas aos seus pagamentos e o valor do saldo.

• Clique em Download para baixar os documentos. Você pode escolher entre uma fatura detalhada ou uma fatura resumida e selecionar o tipo de arquivo (.XLS ou .PDF).

Exemplo de fatura em PDF

Você pode baixar suas faturas individualmente ou em massa.

observação

A moeda usada para calcular as cobranças é mostrada no canto superior direito.

Amostra da página 1

A primeira página inclui:

• Nome e endereço da entidade contratante da Equinix
• Seus detalhes de 'Faturar para'
• Um resumo das acusações
• Detalhes da fatura (número da fatura, data, número do pedido de compra (se aplicável), detalhes da conta)
  • Para arquivos PDF, a fatura detalhada mostra informações adicionais de localização e número de série para cada linha.
• Instruções de pagamento
• Informações de contato da equipe de cobrança

Amostra da página 2

A página 2 fornece uma análise do Resumo de Cobranças (por tipo de cobrança) — linha por linha para cada acordo de cobrança ativo.

Nota: Os ativos individuais são combinados quando o contrato de faturamento, o tipo de produto/serviço e o preço são os mesmos.

Chamadas numeradas no exemplo acima:

1. O primeiro Pedido de Vendas (SO#) para o Espaço se torna seu Contrato de Faturamento.

2. Todos os SO adicionais para o mesmo Espaço farão referência ao SO# na primeira fatura; as faturas subsequentes farão referência ao número do Contrato de Faturamento .

3. Se houver vários IBXs na mesma fatura, cada um terá suas próprias seções para Cobranças recorrentes, Cobranças de períodos anteriores e Cobranças únicas.

4. Cobranças recorrentes contínuas. (As cobranças mensais do seu Pedido de Compra são mostradas nesta seção.)

   observação

   Quando novas cobranças mensais são faturadas pela primeira vez, elas aparecem em Cobranças Recorrentes do Período Anterior. Para todas as faturas subsequentes, elas aparecem em Cobranças Recorrentes.

5. Cobranças recorrentes de períodos anteriores para cobranças proporcionais de novos ativos instalados e cobranças/ serviços faturados retroativamente. (As cobranças mensais do seu Pedido de Compra são exibidas nesta seção.)

   observação

   Quando novas cobranças mensais são faturadas pela primeira vez, elas aparecem em Cobranças Recorrentes do Período Anterior. Para todas as faturas subsequentes, elas aparecem em Cobranças Recorrentes.

6. Cobranças únicas (como taxas de instalação/desinstalação e pedidos do Smart Hands ). (As cobranças únicas do seu Pedido de Compra são mostradas nesta seção.)

7. Se diferentes Ordens de Compra forem fornecidas para diferentes serviços/tipos de cobrança, elas aparecerão aqui. (Se uma única Pedido de Compra for usada para toda a fatura, ela aparecerá na Página 1, no Ciclo de Faturamento.)

As colunas da página 2 são:

• LN# – Número do item de linha

• SO# / Contrato de Faturamento # – Número do pedido de Vendas do produto ou serviços

• IBX – Data center que acumulou as cobranças

• Produto – Categoria do produto: Espaço, Energia, Interconexão, Serviços (como Smart Hands) ou Continuidade de Negócios

• Descrição e detalhes do produto – Descrição do produto ou serviço específico

• Referência – O número do ordem de compra e/ou número de referência do cliente (se houver); se dois números forem exibidos, o primeiro é o número do pedido de compra, o segundo é o número de referência do cliente

• Código do produto – Número do produto mostrado nas cotações

• Qtd (Quantidade) – Número de itens ou número de horas cobradas pelos serviços

• Preço unitário – Custo por item ou taxa horária para serviços

• Único (Cobranças únicas) – Cobranças únicas incorridas durante este período de fatura (Único = Qtd x Preço unitário)

  ou

  Mensal (Custos recorrentes mensais) – Custos recorrentes incorridos durante este período de fatura (Mensal = Qtd x Preço unitário)

• Descontos – Quaisquer valores que tenham sido subtraídos do custo

• Imposto – A taxa de imposto (%), seguida do imposto total cobrado para o item de linha.

  observação

  Os impostos sobre os Planos de Suporte Smart Hands são recolhidos em atraso nos EUA e antecipadamente em todos os outros locais.

• Total – Custo total da linha (Total = (Quantidade x Preço Unitário) - Descontos + Impostos)

As somas de todos os itens de linha são mostradas na parte inferior.

Importante

Quaisquer alterações planejadas no cobrança (incluindo aumentos e rampas de preços) estão incluídas na última página do PDF.

Fatura XLS

As faturas também estão disponíveis como um arquivo do Microsoft Excel.

Fatura resumida vs. detalhada:

• Para arquivos XLS, a fatura detalhada inclui mais colunas do que a fatura resumida (como ID UCM, Data de Registro do Pedido, Origem do Pedido, Número de Série, UUID e informações sobre quaisquer aumentos de preço previstos). O arquivo XLS pode ser classificado, filtrado, etc.

observação

Faturas em outros idiomas que não o inglês não estão disponíveis no formato XLS.

Atualizações da experiência da plataforma em 2026

Como parte das atualizações de experiência que serão implementadas para todos os clientes ao longo de 2026, haverá diversas alterações nas faturas. Assim que sua conta for integrada à nova experiência, essas atualizações serão aplicadas automaticamente às suas faturas. Nenhuma ação é necessária.

Resumo das atualizações de campo:

Invoice Field	Change Description
Customer Account #	This field will be updated to align with your legal entity structure.
Billing Account #	This field will identify the billing account for this invoice. This data was previously in the Customer Account # field.
Order # / Change Order #	Previously Billing Agreement # / Sales Order #. Billing Agreements are being replaced with an order-level billing model. Each order will have its own billing terms, providing more precise alignment between specific orders and their associated charges. The order number displayed on the invoice will equate to the orders you place with Equinix.
Location of item with Serial Number	This field will no longer include Location details. The IBX field will continue to be available in summary and detailed invoices.
Serial #	The data for the Serial Numbers (linked to Asset ID) will be removed. These changes do not impact your service, only the way assets are displayed in billing documents. If your internal processes rely heavily on Serial Numbers or Asset IDs and you need assistance mapping assets on the updated invoice format, please open a Billing Support Case.

Mais informações sobre o escopo das mudanças nos produtos e serviços da Equinix estão disponíveis na página Atualizações da Experiência da Plataforma.