Factures
La facturation est mensuelle, le 1er de chaque mois, et Equinix Metal génère une facture pour la consommation du mois précédent. Un courrier électronique de notification est envoyé aux adresses électroniques du propriétaire de l'organisation et du contact de facturation avec le solde restant dû et une copie de la facture. Le mode de paiement indiqué dans votre dossier sera automatiquement débité dans les 7 jours suivants.
Si le paiement initial n'aboutit pas, nous vous enverrons un courriel vous demandant de revoir votre méthode de paiement. Vous pouvez vous connecter à la console pour ajouter ou mettre à jour votre méthode de paiement. S'il y a toujours un solde impayé, une deuxième tentative de débiter votre mode de paiement sera effectuée.
Si vous êtes une entreprise et que vous avez opté pour une facturation à terme ou par virement bancaire, vous êtes tenu de payer votre facture dans les délais impartis.
Visualisation des factures
Pour consulter les factures actuelles et passées, allez dans l'onglet Comptes de facturation de votre organisation > Factures.
Cliquez sur Download PDF pour télécharger une copie de votre facture, avec un résumé des frais, des taxes, des crédits et du montant total facturé.
Vous trouverez également un résumé des frais de Services d'utilisation ventilés par projet.
Pour télécharger une ventilation de chaque poste de service dans tous les projets de l'organisation, vous pouvez télécharger un fichier .csv en cliquant sur Download CSV.
Si vous [passez par une entité locale] (payment-methods.md#bank-transfer-using-a-local-entity) et que vous avez des changements de facturation, vous recevrez une note de crédit au lieu d'une facture révisée. La note de crédit est un document distinct qui récapitule les frais, les taxes, les crédits, le montant total facturé et met en évidence les erreurs de facturation résolues. La note de crédit n'est pas **** disponible dans la console Equinix Metal, mais vous est envoyée par courrier électronique.
Ajout d'un numéro de bon de commande aux factures
Pour ajouter un numéro de commande à vos factures, utilisez le champ Numéro de commande sur votre page Comptes de facturation. Le numéro de commande enregistré dans le compte de facturation et figurant dans le champ apparaîtra sur votre facture lorsqu'elle sera générée à la fin du cycle de facturation.
Pour ajouter un numéro de commande, entrez-en un dans le champ. Cliquez sur Save Changes.
Le numéro de commande n'est pas spécifique à une facture. Vous pouvez également utiliser ce champ pour ajouter un numéro de commande à des factures antérieures. Mettez à jour et enregistrez un numéro de commande dans le champ Purchase Order Number, et il apparaîtra sur une ancienne facture lorsque vous la téléchargerez à nouveau.
Résumé des charges
Services d'utilisation
Une grande partie de la facturation d'Equinix Metal est basée sur l'utilisation. Pour les services à la demande, l'utilisation comprend les coûts de tous les appareils, les coûts des systèmes d'exploitation sous licence et les coûts de la bande passante du réseau. Pour les services engagés, l'utilisation est définie par le tarif mensuel du serveur, du dispositif, de l'appliance ou de la configuration réseau.
Services engagés
Les réservations apparaissent sur la facture du mois au cours duquel elles commencent. Une facture inclut toute réservation qui a débuté ou a été renouvelée au cours du mois précédent. Par exemple, si une réservation pour un serveur est lancée le 28 mars, elle apparaît sur la facture du 1er avril, facturant la période du 28 mars au 28 avril. Le prix des réservations varie en fonction de la durée de l'engagement et du métro.
Frais uniques
Les services tels que les ports dédiés sont facturés une seule fois et apparaissent sur la facture du mois au cours duquel le service est mis à disposition.