Gestion des bons de commande

Dans l'écran Gestion des bons de commande, vous pouvez afficher tous les bons de commande actifs et expirés qui ont été soumis à Equinix pour vos comptes.

Pour modifier ou supprimer un bon de commande, contactez votre CSM ou rendez-vous sur le [Global Service Desk (GSD)] (https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/).

info

Toutes les commandes de dispositifs Network Edge nécessitent la sélection d'un numéro de commande pour les comptes de facturation portant un numéro de commande. La sélection d'un numéro de commande est facultative pour les comptes de facturation qui ne sont pas porteurs de commande.

Permissions nécessaires

Pour visualiser les bons de commande dans le portail, vous devez disposer de l'une des autorisations suivantes :

• Autorisations Install Base
• Permissions de facturation et de paiement

Vous ne pouvez consulter que les comptes pour lesquels vous avez obtenu des autorisations. Pour plus d'informations, voir Permissions.

Visualisation des bons de commande

1. Connectez-vous au [Customer Portal] (https://customerportal.equinix.com/).

2. Dans le menu Opérations, choisissez Purchase Order Management.

   

3. Dans la liste des comptes, sélectionnez un Nom de compte.

   Conseil : Pour trouver un compte spécifique, entrez le nom ou le numéro du compte dans le champ de recherche (entrez au moins 4 caractères). Si vous ne parvenez pas à trouver un compte spécifique, il se peut que vous ne disposiez pas des autorisations nécessaires pour ce compte.

   Tous les bons de commande actifs pour le compte sélectionné sont affichés, classés par date de début :

   

   Note : Par défaut, les bons de commande expirés ne sont pas affichés. Pour afficher les bons de commande expirés, utilisez le filtre Statut.

4. Pour affiner la liste des bons de commande, cliquez sur All Filters.

   

   Vous pouvez filtrer par :

   • Catégorie de produit : Tous, Interconnexion, Puissance, Services, Smart Hands, Espace. (Certains bons de commande ne sont valables que pour des produits spécifiques ; d'autres bons de commande sont valables pour tous les produits).
   • Lieu (Certains bons de commande ne sont valables que pour des centres de données spécifiques).
   • Statut : Actif, expiré.
   • Type : (Une commande globale peut être utilisée pour plus d'une commande).
   • Type de frais : Mensuel, ponctuel.

   Sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Apply.

   Conseil : Les administrateurs revendeurs ont la possibilité d'afficher les bons de commande de leurs clients, de les rechercher par nom ou numéro de client et de télécharger les détails au format CSV. Pour plus d'informations, voir Revendeurs et administrateurs revendeurs.

5. Pour enregistrer la liste affichée dans un fichier, cliquez sur Download CSV. Vous pouvez exporter un maximum de 100 bons de commande à la fois.

6. Cliquez sur le numéro de l'Ordre d'achat pour accéder à des informations supplémentaires.

   • Dans l'onglet Billable Orders, vous pouvez voir les actifs facturables à venir et les commandes liées à vos bons de commande.
   • Dans l'onglet Details, vous pouvez afficher plus de détails sur votre commande d'achat, tels que les détails de la commande d'achat et les détails de contact.

   Conseil : Sous l'en-tête du bon de commande, vous verrez les détails de la dernière modification, tels que la date, l'heure, le nom de l'utilisateur et l'adresse électronique. Ces informations constituent une piste d'audit qui vous permet de savoir qui a effectué les modifications et quand.

Bons de commande globaux

Les bons de commande globaux sont un type de bon de commande utilisé pour autoriser plusieurs transactions au cours d'une période donnée. Au lieu de créer des bons de commande individuels pour chaque transaction, un bon de commande global rationalise le processus de commande.

• Vous pouvez créer vos propres bons de commande et suivre leur évolution. Il faut compter entre 30 minutes et 2 heures pour que les commandes apparaissent dans le système.

• Une fois visibles, ces bons de commande peuvent être suivis de manière indépendante.

Equinix met à niveau ses systèmes et actualise l'expérience utilisateur du Customer Portal dans le courant de l'année 2026. Si votre compte a été intégré, la création de bons de commande globaux dans le portail client est temporairement indisponible. Nous vous prions de nous excuser pour ce désagrément.

Création de bons de commande globaux

Pour ajouter des commandes globales à un compte de facturation spécifique, vous devez disposer des autorisations Billing and Payments pour ce compte.

1. Vous pouvez créer des commandes globales à partir de deux endroits différents :

   • Page Purchase Order Management - Cliquez sur Add Blanket Purchase Order. Un formulaire de bon de commande s'affiche. Sélectionnez le compte de facturation pour ajouter un bon de commande global.
   • Page Account Summary - Cliquez sur Add Blanket Purchase Order. Un formulaire de commande s'affiche. Il n'est pas nécessaire de sélectionner le compte de facturation ici, car il sera présélectionné et ne pourra pas être modifié.

   

2. Indiquez le numéro de commande. C'est le numéro que les utilisateurs de votre organisation verront lorsqu'ils choisiront dans une liste de commandes existantes avant de soumettre une commande.

   • Le numéro doit être unique.
   • Il doit comporter entre 4 et 127 caractères.
   • Les caractères spéciaux tels que ><&“'| ne sont pas autorisés.

3. Saisissez une description pour la commande. La description est affichée lors de la sélection d'une commande existante dans le formulaire de commande. La description fournit un contexte à la commande et aide les autres utilisateurs à choisir le numéro de commande à utiliser.

   Conseil : Si vous êtes un administrateur d'entreprise dans une organisation de revendeurs, vous pouvez choisir d'attribuer la commande à un client final. Si vous (en tant qu'administrateur de revendeur) choisissez d'attribuer cette commande à un client final, la catégorie de produit, l'emplacement et le type de frais seront fixés pour eux, de sorte que la commande apparaîtra plus tard dans la gestion des clients revendeurs, où les revendeurs peuvent l'attribuer à leurs clients finaux.

   

4. Sélectionnez une catégorie de produits **** , qui détermine les types de commandes que la commande peut couvrir. Vous pouvez y inclure des produits futurs.

5. Sélectionnez un site **** . Vous pouvez inclure des emplacements futurs.

6. Sélectionnez Type de frais (tous les frais, mensuels ou uniques).

7. Entrée Valeur originale montant.

8. Saisissez Date de début et Date de fin.

9. Sélectionnez le contact du bon de commande. Equinix communiquera avec la personne de contact pour obtenir des éclaircissements sur le bon de commande.

10. Vous devrez ensuite télécharger une copie du bon de commande correspondant. Après avoir créé la commande globale, vous pouvez visualiser et télécharger ce document dans la section Détails de la commande.

note

Il faut compter au moins 30 minutes pour que les bons de commande globaux soient visibles dans le tableau de bord. Une fois visibles, vous pouvez vérifier les détails des commandes soumises et vous référer au numéro de dossier associé pour le fichier joint à la commande. Les administrateurs revendeurs peuvent passer à la gestion des clients revendeurs pour attribuer la commande à leurs clients finaux.

API sur les bons de commande

Pour plus d'informations sur l'API des bons de commande, consultez la [Référence API] (/api-catalog/ordersv2/).