Factures
La facturation est mensuelle, le 1er de chaque mois. Equinix Metal génère une facture pour l'utilisation du mois précédent. Un e-mail de notification est envoyé au propriétaire de l'organisation et au contact de facturation, indiquant le solde dû et une copie de la facture. Votre mode de paiement enregistré sera automatiquement débité dans les 7 jours.
Si le paiement initial échoue, nous vous enverrons un e-mail vous demandant de vérifier votre mode de paiement. Vous pouvez vous connecter à la console pour ajouter ou mettre à jour votre mode de paiement. Si le solde reste dû, une deuxième tentative de débit sera effectuée.
Si vous êtes une entreprise ayant organisé une facturation à terme ou par virement bancaire, vous êtes responsable du paiement de votre facture dans le délai spécifié.
Consultation des factures
Pour consulter les factures actuelles et passées, rendez-vous dans l'onglet « Comptes de facturation » de votre organisation. > Factures.
Cliquez sur Télécharger le PDF pour télécharger une copie de votre facture, présentant un résumé des frais, taxes, crédits et du montant total facturé.
Vous trouverez également un sommaire des frais de Services d'utilisation répartis par projet.
Pour télécharger un détail de chaque élément de ligne de service pour tous les projets de l'organisation disponible sous forme de fichier .csv, cliquez sur Télécharger CSV.
Si vous effectuez une transaction par l'intermédiaire d'un établissement bancaire local et que des modifications de facturation sont nécessaires, vous recevrez un avoir, et non une facture rectifiée. Cet avoir est un document distinct récapitulant les frais, les taxes, les crédits, le montant total facturé et mettant en évidence les erreurs de facturation corrigées. L'avoir n'est pas disponible dans la console Equinix Metal ; il vous est envoyé par courriel.
Ajout d'un numéro de bon de commande aux factures
Pour ajouter un numéro de bon de commande à vos factures, utilisez le champ « Numéro de bon de commande » de la page « Comptes de facturation ». Le numéro de bon de commande inscrit dans le compte de facturation et affiché dans ce champ figurera sur votre facture lors de sa génération à la fin du cycle de facturation.
Pour ajouter un numéro de commande, entrez-le dans le champ. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Le numéro de bon de commande n'est pas lié à une facture en particulier. Vous pouvez aussi utiliser ce champ pour ajouter un numéro de bon de commande à d'anciennes factures. Mettez à jour et enregistrez un numéro de bon de commande dans le champ « Numéro de bon de commande », et il apparaîtra sur la facture concernée lors de son téléchargement ultérieur.
Résumé des accusations
Services d'utilisation
La facturation Equinix Metal est majoritairement basée sur l'utilisation. Pour les services à la demande, l'utilisation comprend le coût de tous les appareils, celui du système d'exploitation sous licence et celui de la bande passante réseau. Pour les services avec engagement, l'utilisation est définie par le tarif mensuel du serveur, de l'appareil, de l'appliance ou de la configuration réseau.
Services engagés
Les réservations apparaissent sur la facture du mois de leur début. Une facture inclut toutes les réservations commencées ou renouvelées le mois précédent. Par exemple, si une réservation de serveur est commencée le 28 mars, elle apparaît sur la facture du 1er avril, pour la période du 28 mars au 28 avril. Le prix des réservations varie selon la durée de l'engagement et le forfait Metro.
Frais uniques
Les services tels que les ports dédiés entraînent des frais uniques et apparaîtront sur la facture du mois où le service est mis à disposition.