Gestion des bons de commande

Dans l'écran Gestion des bons de commande, vous pouvez afficher tous les bons de commande actifs et expirés qui ont été soumis à Equinix pour vos comptes.

Pour modifier ou supprimer un bon de commande, contactez votre CSM ou rendez-vous sur le Global Service Desk (GSD).

info

Pour toute commande d'équipement Network Edge, un numéro de bon de commande doit être sélectionné pour les comptes facturés avec bon de commande. La sélection d'un numéro de bon de commande est facultative pour les comptes facturés sans bon de commande.

Autorisations requises

Pour visualiser les bons de commande dans le portail, vous devez disposer de l'une des autorisations suivantes :

• Autorisations de Install Base
• Autorisations de facturation et de paiement

Vous ne pouvez consulter que les comptes pour lesquels vous avez les autorisations nécessaires. Pour plus d'informations, consultez la section Autorisations.

Visualisation des bons de commande

1. Connectez-vous au Portail client.

2. Dans le menu Opérations, choisissez Gestion des bons de commande.

   

3. Dans la liste des comptes, sélectionnez un Nom de compte.

   Astuce: Pour trouver un compte spécifique, entrez son nom ou son numéro dans la boîte de recherche (au moins 4 caractères). Si vous ne trouvez pas le compte recherché, vous n’avez peut-être pas les permissions nécessaires pour y accéder.

   Tous les bons de commande actifs pour le compte sélectionné sont affichés, classés par date de début :

   

   Remarque: Par défaut, les commandes expirées ne sont pas affichées. Pour les consulter, utilisez le filtre « Statut ».

4. Pour affiner la liste des bons de commande, cliquez sur Tous les filtres.

   

   Vous pouvez filtrer par :

   • Catégorie de produits: Tous, Interconnexion, Énergie, Services, Smart Hands, Espace. (Certains bons de commande ne sont valables que pour des produits spécifiques ; d’autres sont valables pour tous les produits.)
   • Emplacement (Certains bons de commande ne sont valables que pour des centres de données spécifiques.)
   • Statut: Actif, Expiré.
   • Type: Standard, Couverture. (Un bon de commande couverture peut être utilisé pour plusieurs commandes.)
   • Type de frais: mensuel, unique.

   Sélectionnez un ou plusieurs filtres, puis cliquez sur Appliquer.

   Conseil: Les administrateurs revendeurs peuvent consulter les commandes de leurs clients, les rechercher par nom ou numéro de client et télécharger les détails au format CSV. Pour plus d'informations, consultez Revendeurs et administrateurs revendeurs.

5. Pour sauvegarder la liste affichée dans un fichier, cliquez sur Télécharger CSV. Vous pouvez exporter jusqu'à 100 bons de commande à la fois.

6. Cliquez sur le numéro de bon de commande pour accéder à des informations supplémentaires.

   • Dans l'onglet Commandes facturables, vous pouvez consulter les actifs facturables à venir et les commandes liées à vos bons de commande.
   • Dans l'onglet Détails, vous pouvez consulter plus d'informations sur votre bon de commande, comme les détails du bon de commande et les coordonnées.

   Astuce: Sous l’en-tête du bon de commande, vous trouverez les détails de la dernière modification, comme la date, l’heure, le nom d’utilisateur et l’adresse e-mail. Ces renseignements constituent un historique des modifications, vous permettant de savoir qui a effectué les modifications et à quel moment.

Commandes générales

Les bons de commande généraux sont un type de bon de commande qui est utilisé pour autoriser plusieurs transactions sur une période donnée. Au lieu de créer des bons de commande individuels pour chaque transaction, un bon de commande général simplifie le processus de commande.

• Vous pouvez créer vos propres bons de commande et suivre leur évolution. L'affichage des bons de commande dans le système peut prendre entre 30 minutes et 2 heures.

• Une fois visibles, vous pouvez ensuite suivre ces bons de commande de manière indépendante.

Equinix met à niveau ses systèmes et améliore l'expérience utilisateur du portail client tout au long de l'année 2026. Si votre compte a déjà été créé, la création de bons de commande-cadres dans le portail client est temporairement indisponible. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Création de bons de commande généraux

Pour ajouter des bons de commande généraux à un compte de facturation spécifique, vous devez disposer des autorisations Facturation et paiements pour ce compte.

1. Vous pouvez créer des points de vente généraux à partir de deux emplacements différents :

   • Page « Gestion des bons de commande » – Cliquez sur « Ajouter un bon de commande global ». Un bon de commande s’affiche. Sélectionnez le compte de facturation auquel ajouter un bon de commande global.
   • Page Résumé du compte – Cliquez sur Ajouter un bon de commande global. Un formulaire de bon de commande s'affichera. Il n'est pas nécessaire de sélectionner le compte de facturation, car il sera présélectionné et ne pourra pas être modifié.

   

2. Remplissez le numéro de bon de commande. Il s'agit du numéro que les utilisateurs de votre organisation verront lorsqu'ils sélectionneront dans une liste de bons de commande existants avant de soumettre une commande.

   • Le numéro doit être unique.
   • Il doit comporter entre 4 et 127 caractères.
   • Les caractères spéciaux comme ><&“'| ne sont pas autorisés.

3. Remplissez une description pour le bon de commande. La description s'affiche lors de la sélection d'un bon de commande applicable existant dans le formulaire de commande. La description fournit un contexte au bon de commande et aide les autres utilisateurs à choisir le numéro de bon de commande à utiliser.

   Conseil: Si vous êtes administrateur d'une entreprise au sein d'une organisation de revendeurs, vous pouvez attribuer la commande à un client final. Dans ce cas, la catégorie de produit, l'emplacement et le type de facturation seront automatiquement définis pour ce client. La commande apparaîtra ensuite dans la Gestion des clients revendeurs, où les revendeurs pourront l'attribuer à leurs propres clients finaux.

   

4. Sélectionnez une catégorie de produits, qui détermine les types de commandes que le bon de commande peut couvrir. Vous pouvez y inclure de futurs produits.

5. Sélectionnez un lieu. Vous pouvez inclure des endroits futurs.

6. Sélectionnez le type de frais (Tous les frais, mensuels ou uniques).

7. Entrez le montant de la valeur originale.

8. Entrez la date de début et la date de fin.

9. Sélectionnez Personne-ressource pour le bon de commande. Equinix communiquera avec la personne-ressource pour obtenir des précisions sur le bon de commande.

10. Vous devrez ensuite télécharger une copie du bon de commande pertinent. Après avoir créé le bon de commande général, vous pouvez consulter et télécharger ce document dans la section Détails du bon de commande.

remarque

Il faut au moins 30 minutes pour que les bons de commande généraux soient visibles dans le tableau de bord. Une fois visible, vous pouvez vérifier les détails du bon de commande soumis et vous référer au numéro de dossier associé pour le fichier joint du bon de commande. Les administrateurs revendeurs peuvent accéder à la gestion des clients revendeurs pour attribuer le bon de commande à leurs clients finaux.

API sur les bons de commande

Pour plus d'informations sur l'API des bons de commande, consultez la référence API.