Factures

Pour améliorer votre expérience de facturation globale, notre système de facturation comprend les fonctionnalités suivantes.

Groupements personnalisables:

• Par défaut, une facture mensuelle est générée pour chaque compte client. Vous pouvez également demander que les factures futures soient séparées, regroupées par IBX, bon de commande, catégorie de produit, frais récurrents ou ponctuels, etc.
• Pour les revendeurs, vos frais sont regroupés et totalisés séparément afin que vous puissiez les différencier de ceux de vos clients. Cela vous permet de rapprocher vos factures plus rapidement et de facturer vos clients plus facilement.

• Pour personnaliser la façon dont les frais sont regroupés sur vos factures, contactez Support.
• Pour demander des personnalisations de groupe, vous devez inclure votre numéro de compte dans l'objet de l'e-mail.

Plusieurs formats de fichiers:

• Les formats de fichiers disponibles peuvent varier en fonction de votre pays, de votre langue et de votre type de compte.
• Pour la plupart des comptes, vous pouvez télécharger vos factures en format PDF ou XLS.
• Les factures PDF sont également envoyées par courriel à votre organisation. Les instructions et conditions de paiement sont indiquées sur la première page de la facture PDF.
• Deux versions de chaque facture sont disponibles en téléchargement: une facture détaillée et une facture récapitulative. Pour les pays exigeant des factures gouvernementales, des fichiers supplémentaires (tels qu'un Boleto ou une Nota Fiscale (NF)) peuvent être téléchargés.

Prise en charge de plusieurs langues:

• Toutes les factures sont disponibles en anglais. Si la langue de facturation de votre compte n'est pas l'anglais, deux exemplaires de chaque facture sont affichés: un en anglais et un dans la langue indiquée.
• Pour modifier la langue préférée de votre compte de facturation, contactez Support.

Affichage des factures et des paiements

Dans le menu Opérations, sélectionnez Historique de facturation.

Remarque: Si vous ne pouvez pas accéder aux informations de facturation dans le portail client, veuillez contacter votre administrateur de portail pour obtenir les autorisations nécessaires.

La liste des factures s'affiche, regroupées par numéro de compte. La colonne « Montant dû » indique le montant net de votre facture.

Localisez le compte souhaité en:

• Tri des lignes par numéro de compte ou nom de compte.
• Recherche du nom du compte.

Cliquez sur le nom du compte pour accéder au Résumé du compte.

Résumé du compte

• Le premier onglet affiché est le détail des factures et des avoirs. Le montant des factures dues y figure. Il indique le montant net de vos factures des 12 derniers mois. Ce montant inclut les transactions planifiées, mais exclut les paiements non appliqués et les avoirs. Pour les transactions en devises multiples, le calcul est basé sur le taux de change en vigueur à la date de mise à jour.

  

  Les éléments sont affichés par ordre décroissant de date (le plus récent en haut).

  remarque

• Pour les factures et les notes de crédit, la colonne Date indique la date à laquelle la facture ou la note de crédit a été générée.

• La colonne Détails de la transaction affiche les informations pertinentes en fonction du compte pour identifier les factures importantes.

  • Les comptes revendeurs affichent les détails du compte facturé tels que: le nom du compte revendeur, le nom du sous-compte, le nombre de sous-comptes.
  • Les comptes directs affichent le nombre d' IBX facturés. :::

Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de transaction, filtrer par date, lieu ou type de transaction. Les administrateurs de comptes revendeurs peuvent identifier et filtrer les factures par client final.

• Cliquez sur le numéro de transaction pour voir les détails de la facture ou de l'avoir. Pour les comptes dont l'accès aux détails des transactions est restreint, téléchargez la facture pour les consulter.

• Dans les détails de la Facture ou de la_Note de crédit_, effectuez une recherche par numéro de document, filtrez par catégorie de produit, type de frais périodiques ou code d'emplacement du centre de données.

  Cliquez sur l'engrenage pour choisir les colonnes à afficher ou à masquer, telles que les numéros de document, la référence client, l'emplacement et le prix unitaire.

• Sélectionnez l'onglet Paiements pour accéder à l'historique des paiements des 12 derniers mois. Les paiements sont affichés par ordre chronologique décroissant, le plus récent apparaissant en premier.

  • La colonne « Numéro de paiement » affiche un numéro de référence unique attribué à chaque paiement.
  • La colonne Date de paiement indique la date à laquelle le paiement a été reçu.
  • La colonne Montant initial indique le montant total reçu pour chaque paiement.
  • La colonne Statut du paiement indique si le paiement a été intégralement appliqué et clôturé ou s'il reste un montant non imputé à une facture, qui reste donc ouverte.

  Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de paiement, filtrer par période ou par statut. Vous pouvez également consulter les notes relatives à vos paiements et le solde de vos paiements.

• Cliquez sur Télécharger pour télécharger les documents. Vous pouvez choisir entre une facture détaillée et une facture récapitulative, ainsi que le format du fichier (.XLS ou .PDF).

Exemple de facture PDF

Vous pouvez télécharger vos factures individuellement ou en masse.

remarque

La devise utilisée pour calculer les frais est indiquée dans le coin supérieur droit.

Exemple de page 1

La première page comprend:

• Le nom et l'adresse de l'entité contractante Equinix
• Vos coordonnées « Facturer à »
• Un résumé des accusations
• Détails de la facture (numéro de facture, date, numéro de bon de commande (le cas échéant), détails du compte)
  • Pour les fichiers PDF, la facture détaillée affiche des informations supplémentaires sur l'emplacement et le numéro de série pour chaque ligne.
• Instructions de paiement
• Coordonnées de l'équipe de facturation

Exemple de page 2

La page 2 fournit une ventilation du résumé des frais (par type de frais) — ligne par ligne pour chaque accord de facturation actif.

Remarque: Les actifs individuels sont combinés lorsque l'entente de facturation, le type de produit/service et le prix sont identiques.

Numéros d'appel dans l'exemple ci-dessus:

1. Le premier bon de commande (SO#) pour l'espace devient votre accord de facturation.

2. Toutes les autres SO pour le même espace feront référence au numéro SO dans la première facture ; les factures suivantes feront référence au numéro de l'accord de facturation.

3. Si plusieurs IBX figurent sur la même facture, chacun possède ses propres sections pour les frais récurrents, les frais de période précédente et les frais uniques.

4. Frais récurrents. (Les frais mensuels de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

   remarque

   Lors de la première facturation de nouveaux frais mensuels, ceux-ci apparaissent sous la rubrique « Frais récurrents de la période précédente ». Pour toutes les factures suivantes, elles apparaissent sous la rubrique « Frais récurrents ».

5. Frais récurrents des périodes précédentes: coûts au prorata des nouveaux équipements installés et services/frais facturés rétroactivement. (Les frais mensuels de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

   remarque

   Lors de la première facturation de nouveaux frais mensuels, ceux-ci apparaissent sous la rubrique « Frais récurrents de la période précédente ». Pour toutes les factures suivantes, elles apparaissent sous la rubrique « Frais récurrents ».

6. Frais uniques (tels que les frais d'installation/désinstallation et les commandes Smart Hands ). (Les frais uniques de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

7. Si différents bons de commande sont fournis pour différents services/types de frais, ils apparaissent ici. (Si un seul bon de commande est utilisé pour l'ensemble de la facture, il apparaît à la page 1, sous le cycle de facturation.)

Les colonnes de la page 2 sont:

• LN# – Numéro d'article

• SO# / Billing Agreement # – Numéro de commande client du produit ou des services

• IBX – Centre de données qui a accumulé les frais

• Produit – Catégorie de produit: Espace, Énergie, Interconnexion, Services (tels que Smart Hands) ou Continuité des activités

• Description et détails du produit – Description du produit ou du service spécifique

• Référence – Le numéro de bon de commande et/ou le numéro de référence client (le cas échéant) ; si deux numéros sont affichés, le premier est le numéro de bon de commande, le second est le numéro de référence client

• Code produit – Numéro de produit indiqué sur les devis

• Qté (Quantité) – Nombre d'articles ou nombre d'heures facturées pour les services

• Prix unitaire – Coût par article ou taux horaire pour les services

• Unique (Frais uniques) – Frais uniques engagés au cours de cette période de facturation (Unique = Qté x Prix unitaire)

  ou

  Mensuel (frais mensuels récurrents) – Frais récurrents engagés au cours de cette période de facturation (mensuel = Qté x Prix unitaire)

• Remises – Tout montant qui a été déduit du coût

• Taxe – Le taux de taxe (%), suivi de la taxe totale facturée pour l’article.

  remarque

  Les taxes sur les plans d'assistance Smart Hands sont collectées à terme échu aux États-Unis et collectées à l'avance dans tous les autres endroits.

• Total – Coût total de la ligne (Total = (Qté x Prix unitaire) - Rabais + Taxes)

Les sommes de tous les éléments de ligne sont affichées en bas.

Important

Toutes les modifications prévues à la facturation (y compris les augmentations de prix et les rampes) sont incluses sur la dernière page du PDF.

Facture XLS

Les factures sont également disponibles sous forme de fichier Microsoft Excel.

Facture récapitulative vs facture détaillée:

• Pour les fichiers XLS, la facture détaillée comporte plus de colonnes que la facture récapitulative (comme l'identifiant UCM, la date de commande, la source de la commande, le numéro de série, l'UUID et les informations relatives aux éventuelles augmentations de prix). Le fichier XLS peut être trié, filtré, etc.

remarque

Les factures non anglaises ne sont pas disponibles au format XLS.

Mises à jour de l'expérience de la plateforme 2026

Dans le cadre des mises à jour de l'expérience déployées auprès de tous les clients au cours de l'année 2026, plusieurs modifications ont été apportées aux factures. Une fois votre compte mis à jour, ces modifications seront automatiquement appliquées à vos factures. Aucune action n'est requise de votre part.

Résumé des mises à jour sur le terrain:

Invoice Field	Change Description
Customer Account #	This field will be updated to align with your legal entity structure.
Billing Account #	This field will identify the billing account for this invoice. This data was previously in the Customer Account # field.
Order # / Change Order #	Previously Billing Agreement # / Sales Order #. Billing Agreements are being replaced with an order-level billing model. Each order will have its own billing terms, providing more precise alignment between specific orders and their associated charges. The order number displayed on the invoice will equate to the orders you place with Equinix.
Location of item with Serial Number	This field will no longer include Location details. The IBX field will continue to be available in summary and detailed invoices.
Serial #	The data for the Serial Numbers (linked to Asset ID) will be removed. These changes do not impact your service, only the way assets are displayed in billing documents. If your internal processes rely heavily on Serial Numbers or Asset IDs and you need assistance mapping assets on the updated invoice format, please open a Billing Support Case.

Vous trouverez plus d'informations sur la portée des changements apportés aux produits et services Equinix sur la page Platform Experience Updates.