Factures

Pour améliorer votre expérience de facturation globale, notre système de facturation comprend les fonctionnalités suivantes.

Groupements personnalisables:

• Par défaut, une facture mensuelle est produite pour chaque compte client. En option, vous pouvez demander que les factures futures soient divisées en factures distinctes, regroupées par IBX, bon de commande, catégorie de produit, frais récurrents ou ponctuels, etc
• Pour les revendeurs, vos frais sont groupés et totalisés séparément afin que vous puissiez les différencier des frais de vos clients. Cela vous aide à rapprocher vos factures plus rapidement et vous permet de facturer vos clients plus facilement.

• Pour personnaliser la façon dont les frais sont regroupés sur vos factures, contactez l'assistance.
• Pour demander des personnalisations de groupe, vous devez inclure votre numéro de compte dans l'objet de l'e-mail.

Plusieurs formats de fichiers:

• Les formats de fichiers disponibles peuvent varier en fonction de votre pays, de votre langue et de votre type de compte.
• Pour la plupart des comptes, vous pouvez télécharger vos factures en format PDF ou XLS.
• Les factures PDF sont également envoyées par e-mail à votre organisation. Les instructions de paiement et les conditions de paiement sont indiquées sur la première page de la facture PDF.
• Deux versions de chaque facture sont disponibles au téléchargement : une facture détaillée et une facture récapitulative. Et pour les pays qui exigent des documents de facturation gouvernementaux, des fichiers supplémentaires peuvent être disponibles au téléchargement (tels qu'un boleto ou une note fiscale (NF)).

Prise en charge de plusieurs langues:

• Toutes les factures sont disponibles en anglais. Si la langue désignée pour votre compte de facturation n'est pas l'anglais, deux copies de chaque facture sont affichées : une en anglais et une dans la langue désignée.
• Pour modifier la langue préférée pour votre compte de facturation, contactez le support.

Affichage des factures et des paiements

Dans le menu Opérations, sélectionnez Historique de facturation.

Remarque : Si vous ne pouvez pas accéder aux informations de facturation sur le Portail clients, contactez votre administrateur du portail pour obtenir les autorisations.

Une liste de factures s'affiche, regroupées par numéro de compte. La colonne frais dus affiche le montant net de votre facture.

Localisez le compte souhaité en:

• Tri des lignes par numéro de compte ou nom de compte.
• Recherche du nom du compte.

Cliquez sur le nom du compte pour accéder au Résumé du compte .

Résumé du compte

• Les détails de la facture/note de crédit sont le premier onglet à afficher. Les frais dus seront affichés dans cet onglet. Il vous indiquera le montant net de votre facture pour les 12 derniers mois. Cela inclut les transactions planifiées, mais exclut les paiements non appliqués et les notes de crédit. Pour les transactions multidevises, elles sont calculées en fonction du taux de change en vigueur à la date de mise à jour.

  

  Les éléments sont affichés par ordre décroissant de date (le plus récent en haut).

remarque

• Pour les factures et les notes de crédit, la colonne Date indique la date à laquelle la facture ou la note de crédit a été générée.

• La colonne Détails de la transaction affiche les informations pertinentes en fonction du compte pour identifier les factures importantes.

  • Les comptes revendeurs affichent les détails du compte facturé tels que: le nom du compte revendeur, le nom du sous-compte, le nombre de sous-comptes.
  • Les comptes directs affichent le nombre d' IBX facturés.

Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de transaction, filtrer par date, emplacement ou type de transaction. Les administrateurs de comptes de revendeur peuvent identifier et filtrer les factures par client final.

• Cliquez sur le numéro de transaction pour afficher les détails de la facture ou de la note de crédit. Pour les comptes avec un accès restreint aux détails de la transaction, téléchargez le document de facturation pour afficher les détails.

• Dans les détails de la facture ou de la note de crédit, recherchez par numéro de document, filtrez par catégorie de produit, type de frais périodiques ou code d'emplacement du datacentre.

  Cliquez sur l'engrenage pour choisir les colonnes à afficher ou à masquer, telles que les numéros de document, la référence client, l'emplacement et le prix unitaire.

• Sélectionnez l'onglet paiements pour accéder à l'historique des paiements des 12 derniers mois. Les entrées de paiement sont affichées par ordre décroissant de dates, le paiement le plus récent apparaissant en haut.

  • La colonne numéro de paiement affiche un numéro de référence unique attribué à chaque paiement.
  • La colonne date de paiement indique la date à laquelle le paiement a été reçu.
  • La colonne montant initial indique le montant total reçu pour chaque paiement.
  • La colonne Statut du paiement indique si le paiement a été entièrement appliqué et clôturé ou s'il reste un montant restant qui n'a pas été appliqué à une facture, restant ainsi ouvert.

  Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de paiement, filtrer par plage de dates ou statut. Vous pouvez également consulter les notes relatives à vos paiements et au montant du solde du paiement.

• Cliquez sur Télécharger pour télécharger les documents. Vous pouvez choisir si vous souhaitez une facture détaillée ou une facture récapitulative, et choisir un type de fichier (.XLS ou .PDF).

Exemple de facture PDF

Vous pouvez télécharger vos factures individuellement ou en masse.

remarque

La devise utilisée pour calculer les frais est indiquée dans le coin supérieur droit.

Exemple de page 1

La première page comprend:

• Le nom et l'adresse de l'entité contractante Equinix
• Vos coordonnées « Facturer à »
• Un résumé des accusations
• Détails de la facture (numéro de facture, date, numéro de bon de commande (le cas échéant), détails du compte)
  • Pour les fichiers PDF, la facture détaillée affiche des informations supplémentaires sur l'emplacement et le numéro de série pour chaque ligne.
• Instructions de paiement
• Coordonnées de l'équipe de facturation

Exemple de page 2

La page 2 fournit une ventilation du résumé des frais (par type de frais) — ligne par ligne pour chaque accord de facturation actif.

Remarque : Les actifs individuels sont combinés lorsque le contrat de facturation, le type de produit/service et le prix sont identiques.

Numéros d'appel dans l'exemple ci-dessus:

1. Le premier bon de commande (SO#) pour l'espace devient votre accord de facturation.

2. Toutes les autres SO pour le même espace feront référence au numéro SO dans la première facture ; les factures suivantes feront référence au numéro de l'accord de facturation.

3. Si plusieurs IBX figurent sur la même facture, chacun possède ses propres sections pour les frais récurrents, les frais de période précédente et les frais uniques.

4. Frais récurrents en cours. (Les frais mensuels de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

   remarque

   Lorsque de nouveaux frais mensuels sont facturés pour la première fois, ils apparaissent sous frais récurrents de la période précédente . Pour toutes les factures ultérieures, elles apparaissent sous frais récurrents .

5. Frais récurrents de la période précédente pour les frais calculés au prorata des nouveaux équipements installés et les services/frais facturés en souffrance. (Les frais mensuels de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

   remarque

   Lorsque de nouveaux frais mensuels sont facturés pour la première fois, ils apparaissent sous frais récurrents de la période précédente . Pour toutes les factures ultérieures, elles apparaissent sous frais récurrents .

6. Frais ponctuels (tels que les frais d'installation/désinstallation et les commandes Smart Hands). (Les frais ponctuels de votre bon de commande sont indiqués dans cette section.)

7. Si différents bons de commande sont fournis pour différents services/types de frais, ils apparaissent ici. (Si un seul bon de commande est utilisé pour l'ensemble de la facture, il apparaît à la page 1 sous le cycle de facturation.)

Les colonnes de la page 2 sont:

• LN# – Numéro d'article

• SO# / Billing Agreement # – Numéro de commande client du produit ou des services

• IBX – Centre de données qui a accumulé les frais

• Produit – catégorie de produit : Espace, alimentation, interconnexion, services (tels que Smart Hands) ou Business Continuity

• Description et détails du produit – Description du produit ou du service spécifique

• Référence – Le numéro de bon de commande et/ou le numéro de référence client (le cas échéant) ; si deux numéros sont affichés, le premier est le numéro de bon de commande, le second est le numéro de référence client

• Code produit – Numéro de produit indiqué sur les devis

• Qté (Quantité) – Nombre d'articles ou nombre d'heures facturées pour les services

• Prix unitaire – Coût par article ou taux horaire pour les services

• Unique (Frais uniques) – Frais uniques engagés au cours de cette période de facturation (Unique = Qté x Prix unitaire)

  ou

  Mensuel (frais mensuels récurrents) – Frais récurrents engagés au cours de cette période de facturation (mensuel = Qté x Prix unitaire)

• Remises – Tout montant qui a été déduit du coût

• Taxe – Le taux de taxe (%), suivi de la taxe totale facturée pour l’article.

  remarque

  Les taxes sur les plans d'assistance Smart Hands sont collectées à terme échu aux États-Unis et collectées à l'avance dans tous les autres endroits.

• Total – Coût total de la ligne (Total = (Qté x Prix unitaire) - Rabais + Taxes)

Les sommes de tous les éléments de ligne sont affichées en bas.

Important

Toutes les modifications prévues à la facturation (y compris les augmentations de prix et les rampes) sont incluses sur la dernière page du PDF.

Facture XLS

Les factures sont également disponibles sous forme de fichier Microsoft Excel.

Facture récapitulative vs facture détaillée:

• Pour les fichiers XLS, la facture détaillée comprend plus de colonnes que la facture récapitulative (par exemple, identifiant UCM, date de réservation de la commande, source de la commande, numéro de série, UUID, et des informations sur les augmentations de prix prévues). Le fichier XLS peut être trié, filtré, etc

remarque

Les factures non anglaises ne sont pas disponibles au format XLS.

Nouvelle expérience du portail client

Equinix met à niveau ses systèmes et l'expérience utilisateur sur le Portail client. Plusieurs modifications ont été apportées aux champs de facturation. Une fois votre compte intégré au New Experience, ces mises à jour sont automatiquement appliquées à vos factures. Aucune action n'est requise.

Résumé des mises à jour sur le terrain:

Champ de facture	Description de la modification
Numéro de compte client	Ce champ sera mis à jour pour correspondre à la structure juridique de votre entité.
Numéro de compte de facturation	Ce champ identifiera le compte de facturation pour cette facture. Ces données se trouvaient auparavant dans le champ numéro de compte client.
Numéro de commande / Numéro de modification de la commande	N° de contrat de facturation / n° de commande client. Les contrats de facturation sont remplacés par un modèle de facturation au niveau de la commande. Chaque commande aura ses propres conditions de facturation, fournissant un alignement plus précis entre les commandes spécifiques et leurs frais associés. Le numéro de commande affiché sur la facture correspondra aux commandes que vous passez auprès de Equinix.
Emplacement de l'article avec numéro de série	Ce champ n'inclura plus les détails de l'emplacement. Le champ IBX restera disponible dans les factures récapitulatives et détaillées.
N° de série	Les données des numéros de série (liés à l'identifiant d'équipement) seront supprimées. Ces modifications n'ont pas d'impact sur votre service, mais uniquement sur la manière dont les actifs sont affichés dans les documents de facturation. Si vos processus internes reposent largement sur les numéros de série ou l'IDS des actifs et que vous avez besoin d'aide pour mapper les actifs sur le format de facture mis à jour, veuillez ouvrir unticket d'assistance à la facturation .

Vous trouverez plus d'informations sur l'étendue des modifications apportées aux produits et services Equinix sur la pagemises à jour de l'expérience de la plateforme.