Gestión de pedidos

En la pantalla Gestión de órdenes de compra, puede ver todas las órdenes de compra activas y caducadas que se han enviado a Equinix para sus cuentas.

Para editar o eliminar una orden de compra, póngase en contacto con su CSM o vaya a Global Service Desk (GSD).

información

Todos los pedidos de dispositivos Network Edge requieren que se seleccione un número PO para las cuentas de facturación PO-Bearing. La selección de número PO es opcional para cuentas de facturación que no son PO.

Permisos necesarios

Para ver las órdenes de compra en el portal, necesita cualquiera de los siguientes permisos:

• Instale permisos base
• Permisos de facturación y pagos

Solo puedes ver las cuentas para las que se te han concedido permisos. Para obtener más información, vea Permisos.

Ver órdenes de compra

1. Ingrese al Customer Portal.

2. En el menú Operaciones, elija Gestión de órdenes de compra.

   

3. En la lista de cuentas, seleccione un Nombre de cuenta.

   Consejo: Para encontrar una cuenta específica, introduzca el nombre o número de la cuenta en el cuadro de búsqueda (introduzca al menos 4 caracteres). Si no puede encontrar una cuenta específica, es posible que no tenga permisos para esa cuenta.

   Se muestran todas las órdenes de compra activas para la cuenta seleccionada, ordenadas por fecha de inicio:

   

   Nota: Por defecto, las órdenes de compra caducadas no se muestran. Para ver las órdenes de compra caducadas, utilice el filtro Estado.

4. Para refinar la lista de órdenes de compra, haga clic en Todos los filtros.

   

   Puedes filtrar por:

   • Categoría de producto: Todo, Interconexión, Energía, Servicios, Manos inteligentes, espacio. (Algunas órdenes de compra son válidas solo para productos específicos; otras órdenes de compra son válidas para todos los productos).
   • Ubicación (Algunas órdenes de compra son válidas solo para centros de datos específicos).
   • Estado: Activo, caducado.
   • Tipo: Estándar, manta. (Una orden de compra de manta se puede utilizar para más de una orden.)
   • Tipo de carga: Mensual, una sola vez.

   Seleccione uno o más filtros y haga clic en Aplicar.

   Consejo: Los administradores de revendedores tienen la capacidad de ver las órdenes de compra de sus clientes, buscarlas por nombre o número de cliente y descargar los detalles en formato CSV. Para obtener más información, vea Resellers and Reseller Administrators.

5. Para guardar la lista mostrada en un archivo, haga clic en Descargar CSV. Puede exportar un máximo de 100 órdenes de compra a la vez.

6. Haga clic en el número Purchase Order para acceder a información adicional.

   • En la pestaña Billable Orders, puedes ver los próximos activos facturables y pedidos vinculados a tus órdenes de compra.
   • En la pestaña Details, puede ver más detalles de su orden de compra, como detalles de la orden de compra y datos de contacto.

   Consejo: Bajo el encabezado de la orden de compra, verá los últimos detalles editados como Fecha, Hora, Nombre de usuario y Dirección de correo electrónico. Esta información proporciona una pista de auditoría, lo que le permite realizar un seguimiento de quién hizo los cambios y cuándo.

Pedido abierto

Las órdenes de compra generales son un tipo de orden de compra que se utiliza para autorizar múltiples transacciones durante un período de tiempo específico. En lugar de crear órdenes de compra individuales para cada transacción, una orden de compra global agiliza el proceso de pedido.

• Puede crear sus propias órdenes de compra y supervisar su progreso. Las órdenes de compra tardarán entre 30 minutos y 2 horas en aparecer en el sistema.

• Una vez visible, puede rastrear esas órdenes de compra de forma independiente.

Importante:

Equinix está actualizando sus sistemas y actualizando la experiencia del usuario en el Portal del Cliente a lo largo de 2026. Si su cuenta ha sido incorporada, la creación de órdenes de compra generales en el Portal del Cliente no estará disponible temporalmente. Pedimos disculpas por las molestias.

Añadir orden de compra abierta

Para agregar un POS general a una cuenta de facturación específica, necesita permisos Facturación y pagos para esa cuenta.

1. Puede crear MANKET POS desde dos ubicaciones diferentes:

   • Gestión de órdenes de compra página – Haga clic Añadir orden de compra de manta. Se mostrará un formulario de orden de compra. Seleccione la cuenta de facturación para agregar una orden de compra general.
   • Resumen de la cuenta página – Haga clic en Añadir orden de compra de manta. Se mostrará un formulario de orden de compra. No hay necesidad de seleccionar la cuenta de facturación aquí, ya que será preseleccionada y no se puede editar.

   

2. Rellene el número de orden de compra. Este es el número que los usuarios de su organización verán al seleccionar de una lista de puntos de venta existentes antes de enviar un pedido.

   • El número debe ser único.
   • Debe tener entre 4 y 127 caracteres de largo.
   • No se permiten caracteres especiales como ><&«'|.

3. Rellene una descripción para el PO. La descripción se muestra al seleccionar un PO aplicable existente en el formulario de pedido. La descripción proporciona contexto al PO y ayuda a otros usuarios a elegir qué número PO usar.

   **Consejo: ** Si usted es un administrador de la empresa en una organización de revendedor, puede elegir asignar el PO a un cliente final. Si usted (como administrador del revendedor) elige asignar esto a un cliente final, la categoría del producto, la ubicación y el tipo de cargo se fijarán para ellos, de modo que el PO aparecerá más adelante en Gestión del cliente del revendedor, donde los revendedores pueden asignarlo a sus clientes finales.

   

4. Seleccione una Categoría de producto, que determina los tipos de orden que la PO puede cubrir. Puede incluir productos futuros en esto.

5. Seleccione una Ubicación. Puede incluir ubicaciones futuras.

6. Seleccione Tipo de carga (Todos los cargos, mensuales o únicos).

7. Entrada Valor original Cantidad.

8. Introduzca la fecha de inicio y la fecha de finalización

9. Seleccione el contacto de orden de compra. Equinix se comunicará con la persona de contacto para aclaraciones sobre el PO.

10. A continuación, deberá cargar una copia del documento de orden de compra correspondiente. Después de crear la manta PO, puede ver y descargar este documento en la sección de detalles de la orden de compra.

nota

Toma al menos 30 minutos para que las órdenes de compra generales se hagan visibles en el tablero. Una vez visible, puede verificar los detalles de PO enviados y consultar el número de caso asociado para el archivo adjunto de PO. Los administradores del revendedor pueden proceder a la gestión del cliente del revendedor para asignar el PO a sus clientes finales.

Órdenes de compra API

Para obtener información sobre la API de órdenes de compra, consulte la referencia de la API .