Facturas

Para mejorar su experiencia general de facturación, nuestro sistema de facturación incluye las siguientes características.

Agrupaciones personalizables:

• De forma predeterminada, se produce una factura mensual para cada cuenta de cliente. Opcionalmente, puede solicitar que las futuras facturas se dividan en facturas separadas, agrupadas por IBX, orden de compra, categoría de producto, cargos recurrentes frente a cargos puntuales, etc.
• En el caso de los distribuidores, sus cargos se agrupan y suman por separado para que pueda diferenciarlos de los cargos de sus clientes. Esto le ayuda a conciliar sus facturas más rápido y le permite facturar a sus clientes más fácilmente.

• Para personalizar cómo se agrupan los cargos en sus facturas, póngase en contacto con el servicio de asistencia.
• Para solicitar personalizaciones para grupos, debe incluir su número de cuenta en el asunto del correo electrónico.

Múltiples formatos de archivo:

• Los formatos de archivo disponibles pueden variar en función de su país, idioma y tipo de cuenta.
• Para la mayoría de las cuentas, puede descargar sus facturas en formato PDF o XLS.
• Las facturas en PDF también se envían por correo electrónico a su organización. Las instrucciones de pago y las condiciones de pago aparecen en la primera página de la factura en PDF.
• Hay dos versiones disponibles para descargar de cada factura: Una factura detallada y una factura resumida. Y para los países que requieren documentos de facturas gubernamentales, es posible que haya archivos adicionales disponibles para descargar (como un Boleto o una Nota Fiscal (NF)).

Compatibilidad con varios idiomas:

• Todas las facturas están disponibles en inglés. Si el idioma designado para su cuenta de facturación no es el inglés, se muestran dos copias de cada factura: Una en inglés y otra en el idioma designado.
• Para cambiar el idioma preferido de su cuenta de facturación, póngase en contacto con el servicio de asistencia.

Ver facturas y pagos

En el menú Operaciones, seleccione Historial de facturación.

Nota: Si no puede acceder a la información de facturación en el portal del cliente, póngase en contacto con el administrador del portal para obtener permisos.

Se muestra una lista de facturas agrupadas por número de cuenta. La columna Cargos adeudados muestra el importe neto de su factura.

Localice la cuenta deseada mediante:

• Ordenar las filas por número de cuenta o nombre de cuenta.
• Búsqueda del nombre de la cuenta.

Haga clic en el nombre de la cuenta para acceder al resumen de la cuenta .

Resumen de la cuenta

• La primera pestaña que se mostrará son los detalles de la factura/nota de crédito. Los cargos adeudados se mostrarán en esta pestaña. Le mostrará el importe neto de su factura de los últimos 12 meses. Esto incluye las transacciones programadas, pero excluye los pagos no aplicados y las notas de crédito. En el caso de las transacciones multidivisa, se calculan en función del tipo de cambio en el momento de la fecha de actualización.

  

  Los artículos se muestran en orden cronológico descendente (los más recientes aparecen arriba).

nota

• Para las facturas y los abonos, la columna Fecha muestra la fecha en que se generó la factura o el abono.

• La columna Detalles de la transacción muestra información relevante en función de la cuenta para identificar las facturas importantes.

  • Las cuentas de distribuidor muestran los detalles de las cuentas cobradas, tales como: nombre de la cuenta de distribuidor, nombre de la subcuenta, número de subcuentas.
  • Las cuentas directas muestran el recuento de IBX cobrado.

Puede buscar por número de transacción, filtrar por fecha, ubicación o tipo de transacción. Los administradores de cuentas de distribuidor pueden identificar y filtrar las facturas por cliente final.

• Haga clic en el número de transacción para ver los detalles de la factura o de la nota de crédito). En el caso de las cuentas con acceso restringido a los detalles de la transacción, descargue el documento de factura para ver los detalles.

• En los detalles de la factura o la nota de crédito, busque por número de documento, filtre por categoría de producto, tipo de cargo periódico o código de ubicación del centro de datos.

  Haga clic en el engranaje para elegir las columnas que desea mostrar u ocultar, como Números de documento, Referencia de cliente, Ubicación y Precio unitario.

• Seleccione la pestaña Pagos para acceder al historial de pagos de los últimos 12 meses. Las entradas de pago se muestran en el pedido de fecha descendente, y el pago más reciente aparece en la parte superior.

  • La columna Número de pago muestra un número de referencia único asignado a cada pago.
  • La columna Fecha de pago indica la fecha en que se recibió el pago.
  • La columna de importe original muestra el importe total recibido por cada pago.
  • La columna Estado del pago indica si el pago se ha aplicado y cerrado en su totalidad o si hay algún importe restante que no se haya aplicado a una factura, por lo que permanece abierto.

  Puede buscar por número de pago, filtrar por intervalo de fechas o estado. También puede ver las notas relacionadas con sus pagos y el importe del saldo de pagos.

• Haga clic en Descargar para descargar documentos. Puede elegir si desea una factura detallada o una factura resumida y elegir un tipo de archivo (.xls o .pdf).

Ejemplo de factura en PDF

Puede descargar sus facturas de forma individual o en bloque.

nota

La moneda utilizada para calcular los cargos se muestra en la esquina superior derecha.

Muestra de la página 1

La primera página incluye:

• El nombre y la dirección de la entidad contratante de Equinix.
• Datos de la factura
• Resumen de los cargos
• Detalles de la factura (número de factura, fecha, número de pedido (si procede), datos de la cuenta)
  • En el caso de los archivos PDF, la factura detallada muestra información adicional sobre la ubicación y el número de serie de cada fila.
• Instrucciones de pago
• Información de contacto del equipo de facturación

Muestra de la página 2

La página 2 proporciona un desglose del resumen de cargos (por tipo de cargo), línea por línea, para cada acuerdo de facturación activo.

Nota: Los activos individuales se combinan cuando el acuerdo de facturación, el tipo de producto/servicio y el precio son los mismos.

Números de referencia en el ejemplo anterior:

1. El primer pedido de venta (SO#) para el espacio se convierte en su acuerdo de facturación.

2. Todos los SO posteriores para el mismo Espacio harán referencia al SO# de la primera factura; las facturas posteriores harán referencia al número del Acuerdo de facturación.

3. Si hay varios IBX en la misma factura, cada uno tiene sus propias secciones para cargos recurrentes, cargos de periodos anteriores y cargos únicos.

4. Cargos recurrentes continuos. (Los cargos mensuales de su orden de compra se muestran en esta sección.)

   nota

   Cuando se facturan nuevos cargos mensuales por primera vez, aparecen en cargos recurrentes del período anterior . Para todas las facturas posteriores, aparecen en cargos recurrentes .

5. Cargos recurrentes del período anterior por cargos prorrateados de nuevos activos instalados y servicios/cargos facturados. (Los cargos mensuales de su orden de compra se muestran en esta sección.)

   nota

   Cuando se facturan nuevos cargos mensuales por primera vez, aparecen en cargos recurrentes del período anterior . Para todas las facturas posteriores, aparecen en cargos recurrentes .

6. Cargos puntuales (como tarifas de instalación/desinstalación y pedidos de Smart Hands). (Los cargos puntuales de su orden de compra se muestran en esta sección.)

7. Si se proporcionan órdenes de compra diferentes para diferentes servicios/tipos de cargo, aparecerán aquí. (Si se utiliza una sola orden de compra para toda la factura, aparece en la página 1 en el Ciclo de facturación).

Las columnas de la página 2 son:

• LN# – Número de partida

• SO# / Billing Agreement # - Número de orden de venta del producto o servicios

• IBX - Centro de datos que devengó los cargos

• Producto - Categoría de producto: Espacio, energía, interconexión, servicios (como Smart Hands) o Business Continuity

• Descripción y detalles del producto - Descripción del producto o servicio específico

• Referencia - El número de pedido y/o el número de referencia del cliente (si lo hay); si aparecen dos números, el primero es el número de pedido y el segundo es el número de referencia del cliente

• Código de producto - Número de producto que aparece en los presupuestos

• Qty (Cantidad) - Número de artículos, o número de horas facturadas por los servicios

• Precio unitario - Coste por artículo, o tarifa horaria para los servicios

• Gastos únicos (Gastos únicos) - Gastos únicos incurridos durante este periodo de facturación (Gastos únicos = Cantidad x Precio unitario)

  o

  Mensual (Cargos recurrentes mensuales) - Cargos recurrentes incurridos durante este periodo de facturación (Mensual = Cant. x Precio unitario)

• Descuentos - Cualquier cantidad que se haya restado del coste

• Impuesto - El tipo impositivo (%), seguido del impuesto total cargado para la partida.

  nota

  Los impuestos sobre los planes de asistencia Smart Hands se cobran a posteriori en EE. UU. y por adelantado en el resto de países.

• Total - Coste total de la línea (Total = (Cant. x Precio unitario) - Descuentos + Impuestos)

El total de todas las partidas se muestra en la parte inferior.

Importante

Cualquier cambio previsto en la facturación (incluidos los aumentos y las subidas de precios) se incluye en la última página del PDF.

Factura XLS

Las facturas también están disponibles como archivo de Microsoft Excel.

Factura resumida frente a factura detallada:

• En el caso de los archivos XLS, la factura detallada incluye más columnas que la factura de resumen (como ID de UCM, fecha de reserva del pedido, origen del pedido, n.º de serie, UUID, etc.). e información sobre cualquier aumento de precios esperado). El archivo XLS se puede ordenar, filtrar, etc.

nota

Las facturas que no están en inglés no están disponibles en formato XLS.

Nueva experiencia en el portal del cliente

Equinix está actualizando sus sistemas y la experiencia del usuario en el portal del cliente. Hay varios cambios en los campos de factura. Una vez que su cuenta se haya incorporado al New Experience, estas actualizaciones se aplicarán automáticamente a sus facturas. No se requiere ninguna acción.

Resumen de actualizaciones sobre el terreno:

Campo de la factura	Descripción del cambio
Cuenta de cliente	Este campo se actualizará para alinearse con la estructura de su entidad jurídica.
N.º de cuenta de facturación	Este campo identificará la cuenta de facturación de esta factura. Estos datos estaban anteriormente en el campo n.º de cuenta del cliente.
Nº de pedido / Nº de orden de cambio	N.º de acuerdo de facturación anterior/n.º de pedido de venta. Los acuerdos de facturación se están reemplazando por un modelo de facturación a nivel de pedido. Cada pedido tendrá sus propios términos de facturación, proporcionando una alineación más precisa entre pedidos específicos y sus cargos asociados. El número de pedido que aparece en la factura equivaldrá a los pedidos que realice con Equinix.
Localización del artículo con número de serie	Este campo ya no incluirá detalles de la ubicación. El campo IBX seguirá estando disponible en facturas resumidas y detalladas.
N.º de serie	Se eliminarán los datos de los números de serie (vinculados al ID de activo). Estos cambios no afectan a su servicio, solo la forma en que se muestran los activos en los documentos de facturación. Si sus procesos internos dependen en gran medida de números de serie o IDS de activos y necesita asistencia para asignar activos en el formato de factura actualizado, abra uncaso de asistencia de facturación .

Puede obtener más información sobre el alcance de los cambios en los productos y servicios de Equinix en la páginaActualizaciones de la experiencia de la plataforma.