Facturas

Para mejorar su experiencia general de facturación, nuestro sistema de facturación incluye las siguientes características.

Agrupaciones personalizables:

• De forma predeterminada, se genera una factura mensual para cada cuenta de cliente. Opcionalmente, puede solicitar que las facturas futuras se dividan en facturas separadas, agrupadas por IBX, orden de compra, categoría de producto, cargos recurrentes frente a cargos únicos, etc.
• Para los distribuidores, sus cargos se agrupan y suman por separado para que pueda diferenciarlos de los cargos de sus clientes. Esto le ayuda a conciliar sus facturas más rápidamente y le permite facturar a sus clientes con mayor facilidad.

• Para personalizar el modo en que se agrupan los cargos en sus facturas, póngase en contacto con Soporte.
• Para solicitar personalizaciones para grupos, debe incluir su número de cuenta en el asunto del correo electrónico.

Múltiples formatos de archivo:

• Los formatos de archivo disponibles pueden variar en función de su país, idioma y tipo de cuenta.
• Para la mayoría de las cuentas, puede descargar sus facturas en formato PDF o XLS.
• Las facturas en formato PDF también se envían por correo electrónico a su organización. Las instrucciones y condiciones de pago se indican en la primera página de la factura en formato PDF.
• Se pueden descargar dos versiones de cada factura: una factura detallada y una factura recapitulativa. Y para los países que exigen documentos de factura gubernamentales, puede haber archivos adicionales disponibles para su descarga (como un Boleto o una Nota Fiscal (NF)).

Compatibilidad con varios idiomas:

• Todas las facturas están disponibles en inglés. Si el idioma designado para su cuenta de facturación no es el inglés, se mostrarán dos copias de cada factura: una en inglés y otra en el idioma designado.
• Para cambiar el idioma preferido para su cuenta de facturación, póngase en contacto con Soporte.

Ver facturas y pagos

En el menú Operaciones, seleccione Historial de facturación.

Nota: Si no puede acceder a la información de facturación en el Portal del Cliente, póngase en contacto con el administrador de su portal para obtener permisos.

Se muestra una lista de facturas agrupadas por número de cuenta. La columna Cargos adeudados muestra el importe neto de su factura.

Localice la cuenta deseada mediante:

• Ordenar las filas por número de cuenta o nombre de cuenta.
• Búsqueda del nombre de la cuenta.

Haga clic en el nombre de la cuenta para acceder al resumen de cuenta **** .

Resumen de la cuenta

• La primera pestaña que aparecerá es la de Detalles de la factura/abonoo. En esta pestaña se mostrarán los cargos adeudados. Le mostrará el importe neto de sus facturas de los últimos 12 meses. Esto incluye las transacciones programadas pero excluye los pagos no aplicados y los abonos. Para las transacciones multidivisa, se calculan en función del tipo de cambio en el momento de la fecha de actualización.

  

  Los artículos se muestran en orden cronológico descendente (los más recientes aparecen arriba).

  nota

• Para las facturas y los abonos, la columna Fecha muestra la fecha en que se generó la factura o el abono.

• La columna Detalles de la transacción muestra información relevante en función de la cuenta para identificar las facturas importantes.

  • Las cuentas de distribuidor muestran los detalles de las cuentas cobradas, tales como: nombre de la cuenta de distribuidor, nombre de la subcuenta, número de subcuentas.
  • Las cuentas directas muestran el recuento de IBX cobrado. :::

Puede buscar por número de transacción, filtrar por fecha, ubicación o tipo de transacción. Los administradores de cuentas de revendedores pueden identificar y filtrar las facturas por cliente final.

• Haga clic en el número de transacción para ver los detalles de la Factura o del _Abono). Para las cuentas con acceso restringido a los detalles de la transacción, descargue el documento de la factura para ver los detalles.

• En los detalles de Factura o Abonoo, busque por número de documento, filtre por categoría de producto, tipo de cargo periódico o código de ubicación del centro de datos.

  Haga clic en el engranaje para elegir las columnas que desea mostrar u ocultar, como Números de documento, Referencia de cliente, Ubicación y Precio unitario.

• Seleccione la pestaña Pagos para acceder al historial de pagos de los últimos 12 meses. Las entradas de pagos se muestran en orden de fecha descendente, apareciendo el pago más reciente en la parte superior.

  • La columna Número de pago muestra un número de referencia único asignado a cada pago.
  • La columna Fecha de pago indica la fecha en la que se recibió el pago.
  • La columna Importe original muestra el importe total recibido por cada pago.
  • La columna Estado del pago indica si el pago se ha aplicado en su totalidad y se ha cerrado o si hay alguna cantidad restante que no se ha aplicado a una factura, por lo que sigue abierta.

  Puede buscar por número de pago, filtrar por rango de fechas o estado. También puede ver notas relacionadas con sus pagos y el saldo pendiente de pago.

• Haga clic en Descargar para descargar documentos. Puede elegir si desea una factura detallada o una factura resumida, y elegir un tipo de archivo (.XLS o .PDF).

Ejemplo de factura en PDF

Puede descargar sus facturas de forma individual o en bloque.

nota

La moneda utilizada para calcular los cargos se muestra en la esquina superior derecha.

Muestra de la página 1

La primera página incluye:

• El nombre y la dirección de la entidad contratante de Equinix.
• Datos de la factura
• Resumen de los cargos
• Detalles de la factura (número de factura, fecha, número de pedido (si procede), datos de la cuenta)
  • En el caso de los archivos PDF, la factura detallada muestra información adicional sobre la ubicación y el número de serie de cada fila.
• Instrucciones de pago
• Información de contacto del equipo de facturación

Muestra de la página 2

La página 2 proporciona un desglose del resumen de cargos (por tipo de cargo), línea por línea, para cada acuerdo de facturación activo.

Nota: Los activos individuales se combinan cuando el acuerdo de facturación, el tipo de producto / servicio y el precio son los mismos.

Números de referencia en el ejemplo anterior:

1. El primer pedido de venta (SO#) para el espacio se convierte en su acuerdo de facturación.

2. Todos los SO posteriores para el mismo Espacio harán referencia al SO# de la primera factura; las facturas posteriores harán referencia al número del Acuerdo de facturación.

3. Si hay varios IBX en la misma factura, cada uno tiene sus propias secciones para cargos recurrentes, cargos de periodos anteriores y cargos únicos.

4. Cargos recurrentes continuos. (Los cargos mensuales de su orden de compra se muestran en esta sección).

   nota

   Cuando se facturan nuevos cargos mensuales por primera vez, aparecen bajo Cargos recurrentes del periodo anterior. Para todas las facturas posteriores, aparecen bajo Cargos recurrentes.

5. Cargos recurrentes del período anterior por cargos prorrateados de nuevos activos instalados y servicios/cargos facturados retroactivamente. (Los cargos mensuales de su orden de compra se muestran en esta sección).

   nota

   Cuando se facturan nuevos cargos mensuales por primera vez, aparecen bajo Cargos recurrentes del periodo anterior. Para todas las facturas posteriores, aparecen bajo Cargos recurrentes.

6. Cargos únicos (como tarifas de instalación/desinstalación y pedidos de Smart Hands). (Los cargos únicos de su orden de compra se muestran en esta sección).

7. Si se proporcionan diferentes órdenes de compra para diferentes servicios/tipos de cargo, aparecerán aquí. (Si se utiliza una sola orden de compra para toda la factura, aparecerá en la página 1, en el apartado «Ciclo de facturación»).

Las columnas de la página 2 son:

• LN# – Número de partida

• SO# / Billing Agreement # - Número de orden de venta del producto o servicios

• IBX - Centro de datos que devengó los cargos

• Producto - Categoría de producto: Espacio, Energía, Interconexión, Servicios (como Smart Hands) o Continuidad de negocio

• Descripción y detalles del producto - Descripción del producto o servicio específico

• Referencia - El número de pedido y/o el número de referencia del cliente (si lo hay); si aparecen dos números, el primero es el número de pedido y el segundo es el número de referencia del cliente

• Código de producto - Número de producto que aparece en los presupuestos

• Qty (Cantidad) - Número de artículos, o número de horas facturadas por los servicios

• Precio unitario - Coste por artículo, o tarifa horaria para los servicios

• Gastos únicos (Gastos únicos) - Gastos únicos incurridos durante este periodo de facturación (Gastos únicos = Cantidad x Precio unitario)

  o

  Mensual (Cargos recurrentes mensuales) - Cargos recurrentes incurridos durante este periodo de facturación (Mensual = Cant. x Precio unitario)

• Descuentos - Cualquier cantidad que se haya restado del coste

• Impuesto - El tipo impositivo (%), seguido del impuesto total cargado para la partida.

  nota

  Los impuestos sobre los planes de asistencia Smart Hands se cobran a posteriori en EE. UU. y por adelantado en el resto de países.

• Total - Coste total de la línea (Total = (Cant. x Precio unitario) - Descuentos + Impuestos)

El total de todas las partidas se muestra en la parte inferior.

Importante

Cualquier cambio previsto en la facturación (incluidos los aumentos y las subidas de precios) se incluye en la última página del PDF.

Factura XLS

Las facturas también están disponibles como archivo de Microsoft Excel.

Factura resumida frente a factura detallada:

• En el caso de los archivos XLS, la factura detallada incluye más columnas que la factura recapitulativa (como el ID UCM, la fecha de reserva del pedido, el origen del pedido, el número de serie, el UUID e información sobre cualquier aumento de precio previsto). El archivo XLS puede ordenarse, filtrarse, etc.

nota

Las facturas que no están en inglés no están disponibles en formato XLS.

Actualizaciones de la experiencia de la plataforma 2026

Como parte de las actualizaciones de la experiencia que se extenderán a todos los clientes a lo largo de 2026, hay varios cambios en las facturas. Una vez que su cuenta se haya incorporado a la nueva experiencia, estas actualizaciones se aplicarán automáticamente a sus facturas. No se requiere ninguna acción.

Resumen de actualizaciones sobre el terreno:

Invoice Field	Change Description
Customer Account #	This field will be updated to align with your legal entity structure.
Billing Account #	This field will identify the billing account for this invoice. This data was previously in the Customer Account # field.
Order # / Change Order #	Previously Billing Agreement # / Sales Order #. Billing Agreements are being replaced with an order-level billing model. Each order will have its own billing terms, providing more precise alignment between specific orders and their associated charges. The order number displayed on the invoice will equate to the orders you place with Equinix.
Location of item with Serial Number	This field will no longer include Location details. The IBX field will continue to be available in summary and detailed invoices.
Serial #	The data for the Serial Numbers (linked to Asset ID) will be removed. These changes do not impact your service, only the way assets are displayed in billing documents. If your internal processes rely heavily on Serial Numbers or Asset IDs and you need assistance mapping assets on the updated invoice format, please open a Billing Support Case.

Encontrará más información sobre el alcance de los cambios en todos los productos y servicios de Equinix en la página Platform Experience Updates.